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Home My WebLink AboutR-98-19 RESOLUTION NO. R-98-19 A RESOLUTION OF THE CITY OF SEBASTIAN, INDIAN RIVER COUNTY, FLORIDA, ADOPTING A CAPITAL BUDGET FOR FISCAL YEAR 1997-1998 AND A 5 YEAR CAPITAL IMPROVEMENT PROGRAM FOR THE CITY OF SEBASTIAN FOR FISCAL YEARS 1998-2002, WITH PROJECTS CARRIED OVER FROM FISCAL YEAR 1997; PROVIDING FOR REPEAL OF RESOLUTIONS OR PARTS OF RESOLUTIONS IN CONFLICT HEREWITH; PROVIDING FOR SEVERABILITY; AND PROVIDING FOR AN EFFECTIVE DATE. WHEREAS, the City Council of the City of Sebastian, Indian River County, Florida finds that it is in the best interest of its citizens and taxpayers to provide for financial planning; and WHEREAS, a detailed Capital Budget is necessary for the proper annual operation of the City and its desired Capital program; and WHEREAS, the Capital Improvement Budget and the five year Capital Improvement Program have been reviewed by both the City Council and the City Planning and Zoning Commission; NOW, THEREFORE, BE IT RESOLVED BY THE CITY COUNCIL OF THE CITY OF SEBASTIAN, INDIAN RIVER COUNTY, FLORIDA, THAT: Section 1. The Capital Budget for Fiscal Year 1997-1998 and a 5 year Capital Improvement Program for the City of Sebastian, a copy of which is attached hereto, (and incorporated herein by this reference) is hereby adopted. Section 2. Transfers between projects of the same funding type, not exceeding $5,000 per project, may be made at the City Manager's discretion. Section 3. CONFLICT. All resolutions or parts of resolutions in conflict herewith are hereby repealed. Section 4. SEVERABILITY. If any clause, section, or other part of this Resolution shall be held by any Court of competent jurisdiction to be unconstitutional or invalid, such unconstitutional or invalid part shall be considered as eliminated and shall in no way affect the validity of the other provisions of this Resolution. Section 5. EFFECTIVE DATE. This Resolution shall become effective upon its passage and adoption. The foregoing fJwd . /1)~b\- Resolution was moved for adoption by Councilmember The motion was seconded by Councilmember and, upon being put to a vote, the vote was as follows: Mayor Ruth Sullivan Vice Mayor Martha S. Wininger Councilmember Louise R. Cartwright Councilmember Chuck Neuberger Councilmember Larry Paul !~4 f1!/ _ 2 The 1yor thereupon declared this Resolution duly passed and adopted this jj+A day of C1&j , 199 L. By: CITY OF SEBASTIAN, FLORIDA ~~j~U~/ Ruth Sullivan, Mayor ATTEST: c1!6:tG lJ7 {} f!cdD-1M<-- athryn. . O'Halloran, CMC/AAE City Clerk Approved as to Form and Content: Valerie Settles, City Attorney 3 I I I I' I I I I I I I I I I I . I I I I Z <C - I- en <C m w en < c - a: o ..J LL ,-........ t' C\I 0"\ ~ 0'\ 9 ~ ~ >- re ~ C') ~ C3 o a: ~ g ~ u.. ~ - Z Q ~ ~ M ~o r- ~ g ~~~ M ":7U')- ~ I ~Ia:l , QO i-o(cn w .,. 0'\ ~~ en o 0\ Z-r: ~ ,.... O~ w ~ >- U~w ~ ~ rJj ~ ~ ~ en ....J U z < ~ < ~ .,::2 ~ O::!3 ~ c::= C\I < ~ ~ U ....:1 .... < r- :r: .... > ~ r- ~ U ~ ~ c." Q ~ ~ TABLE OF CONTENTS BUDGET l'ofESSAGE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i-ii Title Page TAX PROJECTS....... ........... .GT-l THRU GT-2 Road Materials. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GT-3 Resurface Schumann Drive............... ..GT-4 Rehab of Main St. Drainage System....... .GT-5 Fleming St. Bridge Repair............... .GT-6 Lake Dr. Bridge Repairs....... .......... .GT-7 Periwinkle Dr. Bridge Repairs........... .GT-8 Barber st. Bridge Repairs............... .GT-9 Englar Dr. Bridge Repairs....... ....... .GT-10 Pedestrian Bridge on Barber St......... .GT-ll Signalization of Barber St/Schumann Dr. .GT-12 Tulip Dr. Bikepath..................... .GT-13 Barber St. North Bikepath.............. .GT-14 23-FY-GT005 Fleming st. Bikepath................... .GT-15 23-FY-GT006 Ext. Schumann Dr. Bikepath............. .GT-16 23-FY-GT007 Repair Sign Shop Parking Lot........... .GT-17 23-99-GT008 DPW Compound..... ...................... .GT-18 23-98-GTOOl Repaving Project....................... .GT-19 SUMMARY OF DISCRETIONARY SALES TAX PROJECTS.DST-l THRU DST-3 FT 97/98 CAPITAL OUTLAy-EQUIPMENT..................... .DST-4 DR-Ol-96 Drainage Projects - Side Yard. . . . . . . . . . .DST-5 DR-02-96 SWIM Project - Shoreline Stabilization. .DST-6 Project # SUMMARY OF GAS 541-53X 23-97-GTOOl 23-97-GTOO3 23-97-GTOO4 23-97-GTOO5 23-97-GTOO6 23-97-GTOO7 23-97-GTOO8 23-97-GTOO9 23-FY-GTOOl 23-00-GTOO3 23-FY-GTOO4 TABLE OF CONTENTS CONTINUED DR-03-96 23-98-DSTOOl 23-98-DST002 23-98-DST003 23-99-DSTOOl 23-FY-DSTOOl 24-97-DSTOOl 24-97-DST002 24-97-DST003 24-97-DST004 24-97-DST007 24-97-DST008 24-97-DST010 24-97-DSTOll 24-98-DSTOOl 24-98-DST002 24-00-DSTOOl 25-97-DST002 26-FY-DSTOOl 26-97-DST004 26-97-DST005 26-97-DST006 26-97-DST007 PAGE 2 Elkcam Dam and Stormwater Management EMP's . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .DST-7 Schumann Dr. Drainage Improvement...... .DST-8 Blossom Drainage Design................ .DST-9 Fencing at P/W Compound...... ......... .DST-10 Blossom Drainage Improvements Const... .DST-ll Louisiana Ave. Improvements........... .DST-12 Panic Hardware Community Center. ...... .DST-13 Install Hurricane Shutters on Bldgs.. ..DST-14 Handicapped Electric Door Openers.... ..DST-15 Raise Community Center Porch Roof. .... .DST-16 Reroof City Hall. ........... .......... .DST-17 City Hall Window Replacement...... .... .DST-18 Community Center Restroom & Kitchen Renovation . . . . . .. . . . . .. . . .. . ..... . . . . . . . . . . . . . . . .DST-19 Yacht Club Renovation...... ........ ... .DST-20 Hand Rail - Community Center... ....... .DST-21 Tree Shade House...................... .DST-22 City Hall & PD Water Supply........... .DST-23 Emergency Generator for Central Garage.DST-24 Lighting @ Schumann Tennis Courts..... .DST-25 Barber street Sports Complex (South).. .DST-26 BSSC Restrooms (Creative Playground) . . .DST-27 BSSC North Improvemetns............... .DST-28 Hardee park Jogging Trail Restoration. .DST-29 TABLE OF CONTENTS CONTINUED 26-97-DST008 26-98-DSTOOl 26-99-DSTOOl 26-99-DST002 26-00-DSTOOl 26-01-DSTOOl 26-98-DST002 26-98-DST003 SWMS-OOl PAGE 3 Green Building Parking Lot. . . . . . . . . . . . .DST-30 Hardee Park Restrooms................. .DST-31 Blossom Lake Park Basketball Court.... .DST-32 Bryant Court Park Development. . . . . . . . . .DST-33 Main st. Pier Rebuild. . . . . . . . . . . . . . . . . .DST-34 Boat Ramp Repairs..................... .DST-35 BSSC South Parking Lot........ ........ .DST-36 BSSC Green Building Improvements...... .DST-37 Perimeter Culvert Improvements & Water Control Structures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DST-38 Road Drainage Improvements... ......... .DST-39 Stormwater Improvements........ ....... .DST-40 Dempsey-Vocelle Area Drainage Improvements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DST-41 30-98-DST002 Artesian Well Abandonment.... ......... .DST-42 30-97-DST002 Police Station Improvements.. ......... .DST-43 30-98-DSTOOl Police Station Renovations....... ..... .DST-44 15-98-DSTOOl Police Vehicles........... ..... ....... .DST-45 OTHER FUNDS CAPITAL IMPROVEMENT BUDGET..OTHER-l THRU OTHER-2 SWMS-002 SWMS-004 SWMS-005 SPECIAL REVENUE FUND, CEMETERY TRUST FUND, GOLF COURSE ENTERPRISE FUND, AIRPORT ENTERPRISE FUND City of Sebastian 1225 MAIN STREET 0 SEBASTIAN, FLORIDA 32958 TELEPHONE (407) 589-5330 0 FAX (407) 589-5570 1998 CAPITAL IMPROVEMENT BUDGET The Capital Improvement Budget is basically a financial planning tool that is used to plan for various capital projects and acquisitions. It is composed of three fundamental parts within each section: the cash flow projections for both gas taxes and discretionary sales tax identified as A VAlLABLE FUNDS BY SOURCE; the second part is the individual listed expenditures identified as PROJECTED EXPENDITURE BY PROJECT; the third part is the individual detail sheets for each planned expenditure, identifying the project, the project manager and project description. When used as a financial planning tool, one can track the annual cash flow and expenditures from the previous year (FY97) out five years to FY2002. In addition, there is a column entitled Future Years. The Future Years column identifies needs not funded and with priorities beyond the projected five year period. By reviewing the available funds by source and tracking the annual proposed expenditure, one can determine the cash available to fund a project(s) and can see the impact of moving project forward into earlier years. Usually such reprioritization requires moving comparably priced projects further out into future years to have available cash flow in any particular fiscal year for a project which has been moved forward in priority. Other solutions would be to drop a project completely or just push it out into the future years column which becomes an unfunded need. The individual detail sheets provide more detail as to the project and who will be project manager. It also show the projected expenditure for the T'lroject annually through FY2002. This Capital Improvement Budget is a continuance of the previous years' budgets, with an additional year added to exhibit a 5-year plan. This Budget reflects the City's commitment toward improving infrastructure, as well as its related maintenance. The City's road infrastructure, totaling 140 miles, is in dire need of significant reconstruction. This year's Capital Program includes $3.3 million of road resurfacing. Funding sources for future needs, however, must still be addressed. The Stormwater Park concept appears no longer feasible as a long range solution to solving the City's drainage problems. Inability to complete the land acquisition has closed the door on that alternative. Increased emphasis has been shifted from long term (l0-15 years) to more immediate (3-5 years) concerns in addressing drainage through ditch and swale maintenance. This year's Capital Program includes funding for swale rework in those areas that will be paved and to increase focus on restoring ditches in order to permit drainage from the neighborhoods. Other projects in the budget that are ongoing or soon to be started are: DempseyN ocelle area Drainage (SWMS-005) Bridge Repairs (23-97-GT004 through 23-97-GT009) Culvert Replacements (SWMS-OO 1) The Document's Structure This document is separated into three sections: Gas Tax funded projects, Discretionary Sales Tax funded projects, and Other fund projects. Each section begins with a summary of expected revenues and all related projects' budgeted expenditures. The following pages give a detailed description of each project and the types of expenditures expected. The Other fund projects were covered in detail in the Annual Operating Budget, so no detail pages are included here. If a project's expenditure appears 'shaded' on the summary page, the project is already closed and no detail sheet is included on that project. Currently, the projects are numbered by a 2-digit department code, followed by a 2-digit year and a 3-digit sequential number within that department and year. Projects continued from prior years may show a different structure, however, these will be phased out as these projects are completed (i.e. SWMS-OOI, DR-01-96). There are a few items directly chargeable to department expense accounts which display that account in the Project# column (i.e. 590-435, Street Lighting in Gas Tax). Sources of Revenue For the General Fund projects (the Gas Tax and Discretionary Sales Tax sections), we have also identified alternative funding sources where we believe they will be available. These include Federal, State and local grants, borrowing for the Paving Program, and a temporary internal borrowing in the Discretionary Sales Tax section to make drainage improvements budgeted proceed on schedule with the Gas Tax funded Paving Program. The Municipal Gas Tax is a constitutional tax and has no ending date, therefore, it is a source we can count on throughout the future. The Local Option Gas Tax (6 cents) is available for the next 28 years based on an agreement between the municipalities and Indian River County. The Gas Tax revenues are restricted to use on transportation and related right-of-way needs. The Discretionary Sales Tax is scheduled to 'sunset' in May of 2004, and unless continued by public ref~..endum, the City will lose this source of revenue at that time. The Discretionary Sales Tax revenues are restricted to infrastructure (transportation, land, buildings, parks, drainage) improvements, with a special inclusion of public purpose vehicles (all cars and trucks). Thomas W. Frame City Manager .... III 0 (J iU .... 0 ~ III ~ > Ql ~ ::s .... ::s u. N 0 0 N > U. ..,.. 0 0 N > U. .... 0 W 0 0 C) (/) N C W > ;:) )( u. al ~ .... (/) Z CO cs:: en W en C) en ~ en > ..,.. u. W - W ..... (J :> en 0 enD:: ..,..:J [t:: >0 Q. U.(/) ~ C) co en ..J Z > C u. <C t: z :J Q. u. <C 0 ..... en >- u. 000 0 0 N ~OO ~ 0 0 00 0 0 OCO CO N 0)0 0) > ...,...... U1 U. ~~ ~ 000 ..... ..... ..,.. ~O 0 U1 U1 0 0.0_ ('<) ('<) 0 <0('<) 0 0) N .....0 ..... CO > ...,. ..... ~ U1 U. ~~ ~ 000 CO CO 0 ~OO ..... ..... 0 ~O. O. 0 Q NO ..... ('<) N COO CO ...,. > ...,...... ..... ..... u. ~~ ~ ~ 000 0 0 ~oo CO CO en 00 N.. N. en air-: 0 CO > ...,.0) ..... U1 U. ...,.~ N ..... ~ ~ ~ .....U1U10U1 0) U1 0)('<)0)0U1 ,.... 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I I I I I I I-I I 1,5 I I ICI , I Ql . 1 I lEI I I 11::1 1(j'tIl'lUl 121_1 Q.I 1i=1~IQlI :I:-o:q: IC)IQ:ICI I-I 101 I.-JI....IZI 11-\ ~I_I ...J,WI>-'lU' <{IWI....IO 1-10::\ Ol~ Zll-I.;::I I WI(l)I(l.I.c 0::::1 , 1::S 1-""'1 I 1m I , I :;t a::: I , I I- <{ 1101 Xl U C.I('<)I x' W WI...,.llOl 01 '1'1 o Ilailgl 2 I lOll() I a::: 01 I I C. 2: 1 I 2 o i= c. ~ u en W o I I 0)101 ('<),NI ""'.1 1O.1 1011O1 IX) I 0)1 0, I ~"'I I , I ~: : I I 01 I 01 I 01 I 01 , (")1 I .....1 I I I ~I I I I I I 01 I 01 1 0.1 I 01 I (")1 I .....1 I I I ~I I I I 0' , 01 I 01 I ., I ~I I .....1 , , , ~, , I I I I 0, , 01 1 0.1 I 01 I COI I ....., I I , ~, I I I 0' I 01 I 01 I -1 , 0, I ~I I I I ~: : I I 0101 01 I 0., I 01 I 0' 1 NI I , I ~, I :~i~: ij;:: u:i: 'P:O): ~: : I I I I I I I I 01010101010101<0, 0,01010,010,0,0), U1.1 0.1 0.1 0., 0.1 0.1 0.1 U1_1 O)IOIU1IO)I...,.IIX)IU1ICO' 101,....'NI('<)INI.....I...,.INI .....1 I I I I I I I I , I I I I I I , 1 , , I I I I I I I I , I , I I I I I I I 1 I I I I I I I I I I I I I I 1 I I I I I I I 1 I I 1 I I I , I I I' I I I I I I I I I I I I I I I I I , I I I I , I I I I I I I , I I I I I I I I I I I I , I I I I I I I I I I I I I I I , I I I I I , I I , I I , I , I I , , I I I I , I I I 1 I 101010' 10'0'01 '01010' , .1 -, ., ,""',1O,C01 , I , I I I I , , I I I I , , 1 I I I I I I 0101010,0101 0101010,0,0, 10_, 0., 0.1 0_, 0_, 0.1 0)1U1101U110101 lO'('<)'.....'NI....'.....' ....., , I , , , , 1 1 , 1 I , I I 1 1 I. 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